In onderstaande tabel zijn investeringen in het provinciehuis en de (vervangings)investeringen en buitengewoon onderhoud vanuit het meerjarenonderhoudsplan provinciehuis (MJOP) voor 2023 weergegeven, gevolgd door een toelichting. Daarnaast zijn er diverse reguliere onderhoudsbudgetten buiten het MJOP.
Tabel 22. Investeringen en Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
Omschrijving | Begroting | Realisatie | Saldo |
|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2023 | 2023 | |
Investeringen | |||
Gevelrenovatie+ | 151 | -151 | |
Brandscheiding en installaties | 1.100 | 58 | 1.042 |
(Vervangings)investeringen (MJOP) | 650 | 368 | 282 |
Lasten | |||
Buitengewoon onderhoud (MJOP) | 330 | 196 | 134 |
De totale investeringen van de genoemde projecten bedragen:
- Gevelrenovatie+ (afgerond): € 8,1 miljoen, waarvan in totaal € 8,1 miljoen is besteed.
- Brandscheiding en installaties: € 1,1 miljoen, waarvan in totaal € 58.000 is besteed.
- Vervangingsinvesteringen (MJOP): € 0,7 miljoen, waarvan in totaal € 0,4 miljoen is besteed.
(Vervangings)investeringen (MJOP)
De vervangingsinvesteringen zijn in de begroting gebaseerd op met name de economische levensduur. In de praktijk blijkt dat vervangingsinvesteringen niet altijd plaatsvinden volgens de economische levensduur maar eerder door de technische levensduur. Hierdoor verschuiven investeringen in de tijd.
Voor het jaar 2023 lag de focus van de (vervangings)investeringen met name op het afronden van het project Gevelrenovatie+. De investeringen van 2023 zaten met name in de bekabeling, verlichting, gebouwbeheersysteem, audiovisuele systemen, inventaris en toegangscontrole.
Buitengewoon onderhoud (MJOP)
Het jaarlijkse meerjarenonderhoudexploitatiebudget is niet hier in het geheel uitgegeven. Dit komt omdat diverse kosten zijn geboekt op reguliere technische exploitatiebudgetten waardoor er hier een vertekend beeld is ontstaan en dat het onderhoud is meegevallen.