Realisatie per programma, deelprogramma en productgroep

(x € 1.000)	Realisatie 2022	Begroting primitief 2023	Begroting na wijziging 2023	Realisatie 2023	Verschil
1 Ruimte en water
11 Ruimtelijke ontwikkeling
8100 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling
Lasten	15.253	13.445	21.283	16.389	4.894
Baten	13.530	8.824	14.585	12.222	2.363
Saldo	1.723	4.621	6.698	4.166	2.532
8200 Wonen
Lasten	703	676	1.308	1.038	270
Baten	443		252	246	6
Saldo	260	676	1.056	792	264
Subtotaal	1.983	5.297	7.754	4.958	2.796
12 Waterbeheer
3100 Waterkeringen en waterberging
Lasten	778	807	834	816	18
Baten
Saldo	778	807	834	816	18
3300 Grondwater
Lasten	440	505	516	484	32
Baten	365	526	526	330	196
Saldo	75	-22	-11	154	-165
3900 Waterhuishouding
Lasten	1.179	3.344	7.473	7.031	442
Baten	461	407	4.936	5.477	-541
Saldo	718	2.937	2.537	1.554	983
Subtotaal	1.571	3.722	3.360	2.524	836
91 Mutaties reserves Ruimte en water
0801 Mutaties reserves P01
Lasten	2.514		300	1.580	-1.280
Baten	1.935	1.848	1.883	730	1.153
Saldo	579	-1.848	-1.582	850	-2.432
Subtotaal	579	-1.848	-1.582	850	-2.432
Totaal Ruimte en water	4.133	7.171	9.532	8.332	1.200
2 Milieu en energie
21 Milieu
4100 Bodemsanering
Lasten	841	1.514	3.084	3.252	-168
Baten	75	1.105	201	420	-219
Saldo	766	409	2.883	2.832	51
4101 Afval en duurzaam bodembeheer
Lasten	641	5.544	5.906	9.936	-4.030
Baten	1.579	389	389	463	-74
Saldo	-938	5.155	5.517	9.473	-3.956
4102 Gaswinning
Lasten	9.121	11.508	13.975	11.518	2.457
Baten	10.653	12.048	13.484	11.014	2.470
Saldo	-1.532	-541	491	504	-13
4400 Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Lasten	11.282	10.720	12.857	13.876	-1.019
Baten	1.205	955	2.591	2.501	90
Saldo	10.077	9.765	10.266	11.375	-1.109
4500 Ontgrondingen
Lasten	187	78	88	215	-127
Baten	2	15	15	1	14
Saldo	186	62	73	214	-141
4600 Duurzame ontwikkeling
Lasten	229	198	214	256	-42
Baten
Saldo	229	198	214	256	-42
4900 Milieubeleid
Lasten	2.142	3.217	3.490	2.376	1.114
Baten	100			113	-113
Saldo	2.042	3.217	3.490	2.263	1.227
Subtotaal	10.830	18.265	22.934	26.917	-3.983
22 Energie en klimaat
4601 Energie en klimaat
Lasten	22	222	326	53	273
Baten				2	-2
Saldo	22	222	326	51	275
4602 Energietransitie
Lasten	5.804	4.992	9.565	7.429	2.136
Baten	2.226	1.291	4.294	3.719	575
Saldo	3.577	3.701	5.270	3.710	1.560
Subtotaal	3.599	3.923	5.596	3.761	1.835
92 Mutaties reserves Milieu en energie
0802 Mutaties reserves P02
Lasten	295		820	21	799
Baten	3.972	155	5.338	4.548	790
Saldo	-3.677	-155	-4.518	-4.527	9
Subtotaal	-3.677	-155	-4.518	-4.527	9
Totaal Milieu en energie	10.752	22.033	24.012	26.151	-2.139
3 Platteland en natuur
31 Natuur en landschap
5100 Natuurontwikkeling
Lasten	26.714	31.650	32.995	26.320	6.675
Baten	9.902	10.028	8.968	9.985	-1.017
Saldo	16.813	21.621	24.027	16.334	7.693
5200 Natuurbeheer
Lasten	11.558	14.626	12.540	11.818	722
Baten	75	1.418	1.418	126	1.292
Saldo	11.483	13.208	11.122	11.692	-570
5201 Landschap
Lasten	1.363	5.415	3.929	2.414	1.515
Baten	225	3.915	2.437	1.065	1.372
Saldo	1.138	1.500	1.492	1.349	143
5202 Waddengebied
Lasten	14.403	15.523	20.343	14.861	5.482
Baten	2.299	1.685	2.849	1.919	930
Saldo	12.104	13.838	17.494	12.941	4.553
5300 Beheer flora en fauna
Lasten	4.095	6.432	35.338	31.816	3.522
Baten	609		25.705	23.691	2.014
Saldo	3.486	6.432	9.633	8.125	1.508
Subtotaal	45.024	56.599	63.768	50.441	13.327
32 Landbouw
6100 Landbouw
Lasten	5.821	13.233	11.782	9.204	2.578
Baten	3.122	8.123	7.331	5.987	1.344
Saldo	2.699	5.110	4.451	3.217	1.234
Subtotaal	2.699	5.110	4.451	3.217	1.234
93 Mutaties reserves Platteland en natuur
0803 Mutaties reserves P03
Lasten	3.220		120	5.020	-4.900
Baten	7.313	10.138	11.812	8.869	2.943
Saldo	-4.093	-10.138	-11.692	-3.848	-7.844
Subtotaal	-4.093	-10.138	-11.692	-3.848	-7.844
Totaal Platteland en natuur	43.630	51.571	56.527	49.810	6.717
4 Bereikbaarheid
41 Mobiliteit
2100 (Re)constructie wegen en fietspaden
Lasten	51.199	34.714	34.018	32.242	1.776
Baten	25.735	17.595	16.654	16.427	227
Saldo	25.464	17.119	17.364	15.815	1.549
2101 Onderhoud en beheer wegen en fietspaden
Lasten	14.283	14.678	19.509	20.583	-1.074
Baten	1.324	150	423	707	-284
Saldo	12.959	14.528	19.086	19.876	-790
2102 Verkeersmanagement
Lasten	1.730	2.268	2.472	2.241	231
Baten	328	248	251	354	-103
Saldo	1.402	2.019	2.221	1.887	334
2103 Verkeersveiligheid
Lasten	906	1.340	1.936	1.030	906
Baten
Saldo	906	1.340	1.936	1.030	906
2104 Diensten voor derden Wegen
Lasten	1.921	1.646	2.201	2.217	-16
Baten	977	902	1.404	1.399	5
Saldo	944	744	797	818	-21
2200 (Re)constructie waterwegen
Lasten	1.599	2.140	2.027	162	1.865
Baten
Saldo	1.599	2.140	2.027	162	1.865
2201 Onderhoud en beheer vaarwegen
Lasten	4.877	3.691	3.637	5.139	-1.502
Baten	10.616	530	84	33.291	-33.207
Saldo	-5.739	3.161	3.553	-28.152	31.705
2202 Kunstwerken vaarwegen
Lasten	3.540	4.710	5.798	3.840	1.958
Baten	429	505	541	157	384
Saldo	3.111	4.205	5.256	3.683	1.573
2203 Diensten Hoofdvaarwegen
Lasten	4.075	3.131	3.344	4.372	-1.028
Baten	4.665	3.351	3.567	5.325	-1.758
Saldo	-591	-220	-224	-953	729
2204 Diensten voor derden Vaarwegen
Lasten	271	117	123	279	-156
Baten	522	633	635	1.036	-401
Saldo	-252	-517	-512	-757	245
2301 Collectief personenvervoer
Lasten			99.792	91.592	8.200
Baten			18.697	17.409	1.288
Saldo			81.095	74.183	6.912
2900 Mobiliteitsbeleid
Lasten	6.669	14.246	26.867	18.475	8.392
Baten	1.030	3.086	7.384	4.098	3.286
Saldo	5.639	11.160	19.483	14.377	5.106
Subtotaal	45.442	55.679	152.082	101.969	50.113
42 Openbaar vervoer
2300 Collectief personenvervoer
Lasten	95.852	144.903
Baten	18.678	52.250
Saldo	77.174	92.653
Subtotaal	77.174	92.653
94 Mutaties reserves Bereikbaarheid
0804 Mutaties reserves P04
Lasten	352.379	6.575	49.082	63.901	-14.819
Baten	373.261	35.328	76.902	73.160	3.742
Saldo	-20.882	-28.752	-27.820	-9.258	-18.562
Subtotaal	-20.882	-28.752	-27.820	-9.258	-18.562
Totaal Bereikbaarheid	101.734	119.580	124.262	92.711	31.551
5 Economie
51 Economie en werkgelegenheid
6200 Fysieke bedrijfsomgeving
Lasten	-100	25	27	13	14
Baten
Saldo	-100	25	27	12	15
6300 Regioprogramma's
Lasten	1.289	11.130	7.015	3.400	3.615
Baten	51	2.020	20	39	-19
Saldo	1.238	9.110	6.995	3.362	3.633
6301 Provinciale bedrijven
Lasten	3.431	828	6.055	5.972	83
Baten	1.639	114	3.206	3.120	86
Saldo	1.792	714	2.849	2.852	-3
6302 Marktsectoren
Lasten	15.476	20.168	21.417	32.438	-11.021
Baten	9.909	16.960	14.478	10.644	3.834
Saldo	5.567	3.207	6.939	21.795	-14.856
6303 Circulaire economie
Lasten	560	448	537	457	80
Baten	113		79	55	24
Saldo	446	448	458	402	56
6900 Promotie en acquisitie
Lasten	321	265	421	343	78
Baten	11		150	227	-77
Saldo	309	265	271	116	155
6901 Arbeidsmarktbeleid
Lasten	3.826	8.373	7.600	5.275	2.325
Baten	2.719	7.009	6.121	4.061	2.060
Saldo	1.107	1.364	1.479	1.214	265
Subtotaal	10.359	15.133	19.018	29.753	-10.735
52 Vrijetijdseconomie
6400 Vrijetijdseconomie
Lasten	3.032	2.392	3.955	4.068	-113
Baten	618	208	1.375	1.266	109
Saldo	2.415	2.184	2.580	2.802	-222
Subtotaal	2.415	2.184	2.580	2.802	-222
53 (Inter)nationale lobby en samenwerking
6902 (Inter)nationale lobby en samenwerking
Lasten	851	540	829	930	-101
Baten	147		236	458	-222
Saldo	704	540	593	471	122
Subtotaal	704	540	593	471	122
95 Mutaties reserves Economie
0805 Mutaties reserves P05
Lasten	9.908	500	540	540
Baten	4.082	2.087	9.475	7.621	1.854
Saldo	5.826	-1.587	-8.935	-7.081	-1.854
Subtotaal	5.826	-1.587	-8.935	-7.081	-1.854
Totaal Economie	19.304	16.270	13.256	25.945	-12.689
6 Cultuur en maatschappij
61 Cultuur
7100 Cultuur
Lasten	8.952	7.730	8.388	8.489	-101
Baten	2.096	1.325	1.549	2.032	-483
Saldo	6.856	6.405	6.839	6.457	382
Subtotaal	6.856	6.405	6.839	6.457	382
62 Erfgoed en archeologie
7101 Cultureel erfgoed
Lasten	4.140	4.846	6.505	6.066	439
Baten	140	151	151	225	-74
Saldo	4.000	4.696	6.355	5.840	515
7102 Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap
Lasten	13.142	17.005	14.651	15.583	-932
Baten	7.616	13.086	12.864	14.532	-1.668
Saldo	5.526	3.919	1.787	1.051	736
Subtotaal	9.526	8.615	8.142	6.891	1.251
63 Maatschappij
7200 Bibliotheken
Lasten	2.349	2.404	2.518	2.502	16
Baten				1	-1
Saldo	2.349	2.404	2.518	2.501	17
7202 Welzijnsbeleid
Lasten	1.512	1.016	1.312	1.278	34
Baten
Saldo	1.512	1.016	1.312	1.278	34
7203 Sportbeleid
Lasten	805	667	684	659	25
Baten
Saldo	805	667	684	659	25
7901 Asielzoekers
Lasten	61	285	305	72	233
Baten				15	-15
Saldo	61	285	305	57	248
7902 Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds
Lasten	259	228	233	250	-17
Baten
Saldo	259	228	233	250	-17
7904 Zorg en hulpverlening
Lasten	918	910	960	981	-21
Baten
Saldo	918	910	960	981	-21
7905 Maatschappij algemeen
Lasten			150	150
Baten
Saldo			150	150
Subtotaal	5.904	5.510	6.162	5.876	286
64 Versterking leefbaarheid
8101 Gebiedsgericht werken
Lasten	3.906	3.223	3.389	3.579	-190
Baten	795	418	618	654	-36
Saldo	3.112	2.806	2.770	2.924	-154
8102 Sociaal-economische vitalisering
Lasten	7.297	6.593	7.151	6.009	1.142
Baten	6.556	5.781	6.315	5.189	1.126
Saldo	741	812	835	820	15
8103 Leefbaarheid (groei en krimp)
Lasten	3.819	8.882	10.464	8.311	2.153
Baten	797	386	466	806	-340
Saldo	3.021	8.496	9.998	7.505	2.493
Subtotaal	6.874	12.114	13.603	11.249	2.354
96 Mutaties reserves Cultuur en maatschappij
0806 Mutaties reserves P06
Lasten	1.361		797	824	-27
Baten	5.321	3.326	6.321	5.671	650
Saldo	-3.960	-3.326	-5.524	-4.847	-677
Subtotaal	-3.960	-3.326	-5.524	-4.847	-677
Totaal Cultuur en maatschappij	25.200	29.318	29.222	25.626	3.596
7 Openbaar bestuur
71 Provinciale Staten
1100 Provinciale Staten
Lasten	3.090	3.395	3.846	3.484	362
Baten	3
Saldo	3.088	3.395	3.846	3.484	362
Subtotaal	3.088	3.395	3.846	3.484	362
72 Overige bestuursorganen
1200 Gedeputeerde Staten
Lasten	2.264	2.192	2.317	2.413	-96
Baten	1.566	184	206	556	-350
Saldo	698	2.008	2.111	1.857	254
1300 Kabinetszaken
Lasten	267	274	490	513	-23
Baten
Saldo	267	274	490	513	-23
Subtotaal	965	2.282	2.601	2.370	231
73 Bestuurlijke samenwerking
1400 Bestuurlijke organisatie
Lasten	930	1.851	1.486	1.138	348
Baten	261	125	200	195	5
Saldo	669	1.726	1.287	942	345
1500 Interbestuurlijk en financieel toezicht
Lasten	356	384	380	414	-34
Baten
Saldo	356	384	380	414	-34
1600 Openbare orde en veiligheid
Lasten	22	92	92	35	57
Baten	2			14	-14
Saldo	20	92	92	21	71
1900 Uitvoering van wettelijke regelingen
Lasten	11	24	24	11	13
Baten
Saldo	11	24	24	11	13
1901 Bestuurlijke samenwerking
Lasten	2.731	3.030	2.297	2.142	155
Baten
Saldo	2.731	3.030	2.297	2.142	155
1908 Archiefinspectie
Lasten	364	396	396	349	47
Baten
Saldo	364	396	396	349	47
Subtotaal	4.151	5.652	4.476	3.879	597
74 Communicatie
1902 Communicatie
Lasten	1.736	1.573	1.669	1.743	-74
Baten	6	1	1		1
Saldo	1.730	1.572	1.668	1.743	-75
1903 Promotie en relatiemanagement
Lasten	808	547	662	629	33
Baten	299		100	96	4
Saldo	508	547	562	533	29
Subtotaal	2.238	2.119	2.230	2.276	-46
97 Mutaties reserves Openbaar bestuur
0807 Mutaties reserves P07
Lasten	430		75	112	-37
Baten	621	442	242	200	42
Saldo	-191	-442	-167	-88	-79
Subtotaal	-191	-442	-167	-88	-79
Totaal Openbaar bestuur	10.251	13.006	12.986	11.921	1.065
8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering
81 Bedrijfsvoering
0501 Stelposten bedrijfsvoering
Lasten		5.126	16		16
Baten
Saldo		5.126	16		16
0600 Toegerekende overhead
Lasten	40.467	47.497	51.671	46.194	5.477
Baten	2.875	1.294	2.068	4.034	-1.966
Saldo	37.593	46.203	49.603	42.160	7.443
1904 Voorzieningen personeel
Lasten	3.217	120	258	286	-28
Baten		24	24		24
Saldo	3.216	95	234	286	-52
1905 Verhuur gebouwen
Lasten
Baten
Saldo
1906 Diensten voor derden
Lasten	2.167	1.352	417	385	32
Baten	434	330	286	310	-24
Saldo	1.733	1.021	131	75	56
1909 Diverse lasten en baten
Lasten	122			-5	5
Baten				-32	32
Saldo	122			27	-27
Subtotaal	42.664	52.445	49.984	42.548	7.436
82 Algemene dekkingsmiddelen
0100 Uitkering provinciefonds
Lasten	279	280	280	279	1
Baten	200.638	209.018	215.998	216.727	-729
Saldo	-200.359	-208.738	-215.718	-216.448	730
0200 Opbrengst provinciale belastingen
Lasten
Baten	63.144	64.443	64.225	64.079	146
Saldo	-63.144	-64.443	-64.225	-64.079	-146
0300 Geldleningen en uitzettingen
Lasten	2.305	683	6.252	9.276	-3.024
Baten	14.599	25.615	41.830	48.732	-6.902
Saldo	-12.293	-24.932	-35.579	-39.456	3.877
0400 Deelnemingen
Lasten	521			4.408	-4.408
Baten	8.640	5.687	17.298	19.302	-2.004
Saldo	-8.119	-5.687	-17.298	-14.894	-2.404
0500 Onvoorzien
Lasten		250	100		100
Baten
Saldo		250	100		100
0502 Overige algemene dekkingsmiddelen
Lasten		1.806	210		210
Baten	273	110	110	309	-199
Saldo	-273	1.696	100	-309	409
Subtotaal	-284.188	-301.854	-332.620	-335.186	2.566
98 Mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoeri
0808 Mutaties reserves P08
Lasten	34.377	9.538	33.233	35.426	-2.193
Baten	42.734	22.942	20.392	19.836	556
Saldo	-8.357	-13.403	12.840	15.590	-2.750
Subtotaal	-8.357	-13.403	12.840	15.590	-2.750
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering	-249.881	-262.812	-269.796	-277.048	7.252
Saldo lasten en baten	-34.877	-3.863	1	-36.552	36.553